Notre offre de déclarations fiscales LLC USA

Avec Expert LLC USA, vous bénéficiez d’un accompagnement fiscal complet, clair et sans surprise.
Chaque année, nous assurons pour vous :

Préparation et dépôt du Form 5472, 1120 (obligatoire pour les LLC détenues par des non-résidents) ;
Établissement des formulaires complémentaires si requis (1065, 1040NR, etc.) selon la structure et les revenus de votre société ;
Accompagnement fiscal francophone pour répondre à toutes vos questions et expliquer vos obligations ;
Alerte proactive en amont des échéances pour éviter toute pénalité.

Nous prenons en charge l’intégralité du processus : vous n’avez aucune formalité technique à gérer, et la conformité de votre société est garantie auprès de l’IRS.

Déclarations Fiscales LLC

Prix à partir de :

$649/an

Prendre rdv avec un specialiste

Une analyse approfondie de votre situation fiscale, en tenant compte à la fois de vos revenus américains et de vos obligations dans votre pays de résidence.
Déclarations établies avec les informations comptables fournies par le client et mise en conformité avec la réglementation US ;
Transmission officielle avec preuve de dépôt ;
Assistance francophone pour toutes vos questions fiscales ponctuelles.

Idéal si vous préparez vous-même vos éléments comptables et souhaitez simplement que vos déclarations soient correctement déposées à l’IRS.

Déclarations Fiscales LLC - Suivi Comptable & Fiscal

Prix à partir de :

Devis sur demande, dépendant de la structure et du volume comptable

Prendre rdv avec un specialiste

Une analyse approfondie de votre situation fiscale, en tenant compte à la fois de vos revenus américains et de vos obligations dans votre pays de résidence.
Suivi comptable mensuel (relevés bancaires, factures de ventes et fournisseurs) ;
Préparation complète des comptes annuels (bilan et compte de résultat) ;
Optimisation et suivi des charges déductibles ;
Support francophone continu par un chargé d’affaires dédié.
Une solution clé-en-main si vous souhaitez déléguer toute la partie comptable et fiscale de votre LLC sans vous occuper des détails administratifs.

Nos offres s’adaptent à vos besoins spécifiques.

Que vous ayez une LLC sans activité, une société avec un volume de transactions important ou plusieurs entités à gérer, nous ajustons nos prestations pour vous garantir une conformité fiscale optimale.
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Chaque situation est unique : nos fiscalistes vous conseillent et construisent avec vous une solution sur mesure, adaptée à votre activité et à vos objectifs.

Quelles sont les obligations fiscales d'une LLC USA ?

LLC à associé unique non-résident (disregarded entity)

Une LLC détenue par un seul associé non-US est considérée comme une entité “disregarded”. Même sans activité ni chiffre d’affaires, elle doit obligatoirement déposer chaque année le Form 5472 accompagné d’un Form 1120. Ces formulaires sont également accompagnés d'une lettre de support ainsi que d'annexes comptables.

L’absence de dépôt entraîne une pénalité automatique de 25.000 $ par an et par déclaration manquante.
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LLC à plusieurs associés non-résidents (multi-members LLC)

Lorsqu’elle compte plusieurs associés non-US, la LLC est assimilée fiscalement à une partnership. Elle doit alors déposer le Form 1065, ainsi que les Schedule K-1 permettant de répartir les résultats (bénéfices ou pertes) entre les associés. Même sans revenus, ces formulaires restent obligatoires et leur omission expose la société et ses associés à des pénalités cumulatives.

Certains formulaires, tels que le 8804, 8805, et 8813 ; ainsi que certaines annexes, doivent également compléter vos déclarations.
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LLC générant des revenus de source américaine (effectively connected income)

Si la LLC exerce une activité considérée comme “effectivement liée” aux États-Unis (ECI), le traitement fiscal est plus lourd. Chaque associé doit déposer un Form 1040NR (déclaration individuelle pour non-résident), et la société peut être soumise à des retenues à la source sur les revenus distribués. Dans ce cas, une mauvaise structuration peut générer une double imposition (US + pays de résidence fiscale des associés).

C’est précisément ici qu’intervient Expert LLC USA : nous analysons votre situation et déterminons le régime fiscal applicable. Vous avez ainsi la garantie de remplir uniquement les formulaires requis, d’éviter les pénalités et d’optimiser votre imposition internationale dans le respect des conventions fiscales.

Pourquoi choisir Expert LLC USA ?

La fiscalité américaine des LLC est un terrain piégeux pour les entrepreneurs et investisseurs francophones. La plupart des prestataires en ligne se limitent à remplir des formulaires sans analyser la situation de fond, ce qui expose à des pénalités lourdes, voire à une double imposition.

Chez Expert LLC USA, nous apportons une véritable expertise transatlantique. Nous maîtrisons à la fois les exigences de l’IRS et les conventions fiscales internationales qui s’appliquent aux résidents français et européens. Cela nous permet de sécuriser vos déclarations et d’optimiser votre situation fiscale.

Vous bénéficiez également :

D’explications claires en français, pour comprendre vos obligations sans jargon technique ;
D’un accompagnement personnalisé, adapté à votre structure (consultant, e-commerçant, investisseur, holding patrimoniale) ;
D’une sécurité renforcée, avec dépôts conformes et preuves officielles transmises à chaque client ;
D’une relation de long terme, pour vous assurer année après année la conformité fiscale de votre société.

Là où d’autres ne voient qu’une formalité administrative, nous devenons votre partenaire fiscal aux États-Unis, en protégeant vos intérêts et votre patrimoine.

Témoignages & clients accompagnés

Nos clients sont des entrepreneurs francophones, des e-commerçants, des investisseurs immobiliers et des grandes entreprises internationales. Tous s’appuient sur Expert LLC USA pour sécuriser leurs déclarations fiscales américaines, éviter les pénalités et optimiser leur imposition transfrontalière.

Nos clients et partenaires souhaitent partager leur avis

Expert LLC USA est un véritable partenaire de confiance. Leur accompagnement dépasse la simple création d’une société.

Ils apportent une vision complète qui inclut la fiscalité, la conformité, et la stratégie long terme.

Julien FERNANDEZ

Consultant - Président de SALARY, société de portage salarial

L’intervention d’Expert LLC USA a apporté avant tout de la sécurité et de la clarté.

Mes clients savent désormais exactement quelles sont leurs obligations vis-à-vis de l’IRS et comment elles s’articulent avec leur fiscalité européenne.

Jean G.

Banquier Privé - Maison de Gestion de Fortune à Luxembourg

FAQ – Déclarations fiscales LLC USA

Une LLC sans activité doit-elle déposer une déclaration fiscale aux États-Unis ?

Oui. Même sans chiffre d’affaires, une LLC détenue par des non-résidents doit en principe déposer certaines déclarations auprès de l’IRS. Une LLC à associé unique non-US doit déposer le Form 5472 et le Form 1120, sous peine d’une amende automatique de 25.000 $ par année de non-dépôt.

L’absence d’activité ne dispense donc pas des obligations déclaratives.

Chaque société américaine doit déposer une déclaration fiscale auprès de l'IRS.

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes formulaires fiscaux ?

Le défaut de dépôt entraîne des pénalités lourdes et automatiques : 25.000 $ pour chaque Form 5472 manquant, amendes pour les Form 1065/K1, et risque de radiation de la société en cas de récidive.
De plus, l’IRS peut refuser de reconnaître la déductibilité de vos charges et bloquer votre conformité fiscale.

Quels documents dois-je fournir pour la préparation des déclarations ?

Vous devez nous transmettre vos relevés bancaires US, ainsi que tout document comptable disponible. Un formulaire à remplir vous sera communiqué par votre chargé d'affaires.

Pour les offres complètes, nous assurons également un suivi comptable mensuel afin de préparer le bilan et le compte de résultat, ce qui simplifie grandement le dépôt annuel.

Quand les déclarations fiscales doivent-elles être déposées ?

La plupart des formulaires (5472, 1120, 1065) doivent être déposés chaque année avant le 15 avril ou le 15 mars pour l’année fiscale précédente (année civile).
Des extensions peuvent être demandées, mais elles doivent être effectuées dans les délais.

Mon pays de résidence fiscale prend-il en compte ces déclarations US ?

Oui. Les déclarations US s’articulent avec vos obligations fiscales locales via les conventions fiscales internationales. C’est pourquoi il est crucial d’être conseillé par un expert connaissant à la fois le droit fiscal américain et européen : mal déclarer aux États-Unis peut avoir un impact direct sur votre imposition en France, Belgique, Suisse ou ailleurs.

Peut-on régulariser des années passées non déclarées ?

Oui, mais cela dépend du temps écoulé et du type de formulaires manquants. L’IRS applique des pénalités automatiques, mais dans un cadre de régularisation volontaire et de bonne foi, il est fréquent que les pénalités soient réduites, voire annulées.
Plus la régularisation est rapide, meilleures sont les chances de clémence.

En quoi Expert LLC USA se différencie des prestataires en ligne ?

La plupart des services “low cost” se contentent de déposer mécaniquement un formulaire standard, sans vérifier s’il s’agit du bon régime fiscal. Cela expose à de lourdes sanctions.

‍Notre valeur ajoutée est d’apporter une analyse fiscale experte, transatlantique et francophone, sécurisant vos dépôts et optimisant vos obligations au regard des conventions fiscales internationales.

À quelle temporalité s'effectuent les déclarations fiscales américaines ?

Les déclarations fiscales américaines s'effectuent par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) ; et ce, indépendamment de la date de création de votre société.
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Par exemple, si votre entité a été créée toute fin de l'année (au mois de novembre ou décembre), il vous sera obligatoire dès le mois de janvier de déposer une déclaration fiscale (et ce, même si l'exercice de l'entité ne fait que quelques jours).

Déclarations fiscales LLC USA en toute conformité